采购：供应商、询价单和供应商账单

库存模块内置的采购订单用于简单的补货。要实现完整的供应商管理生命周期——供应商风险/评级、申请、竞争报价和发票匹配——请使用专门的 采购 模块。

注册供应商

1. 前往 采购 → 供应商 → 创建
2. 输入公司名称、供应商类型、联系信息、付款条款和信用额度
3. 银行信息安全存储——仅显示账户号码的最后4位数字
4. 添加其他联系人并标记一个为主要联系人

采购申请

内部员工提出 采购申请 （采购 → 采购申请 → 创建）列出物品、数量和首选供应商。一旦批准，申请将直接转换为采购订单，或首先通过询价单进行竞争性招标。

发起询价单（RFQ）

1. 采购 → 询价单 → 创建 ——附上项目明细并选择接收的供应商
2. 发布询价单；供应商报价在到达时记录
3. 使用 RFQ 比较 来评分提交，然后 授予 赢家——这可以自动生成草稿采购订单

采购订单与货物收据

从 采购 → 采购订单发出采购订单。一旦货物到达，货物收据会在库存中记录，采购会自动更新采购订单的收货状态。

供应商账单与匹配

创建一个 供应商账单 ，引用采购订单和供应商的发票号码，然后运行 匹配 以执行 2 方（采购订单 ↔ 账单）或 3 方（采购订单 ↔ 货物收据 ↔ 账单）匹配。匹配的账单可以被批准并记入会计；不匹配的账单可以进行争议。

供应商评估

根据质量、交付、响应能力和定价对供应商进行评分，来自 采购 → 评估 ——每次新的评估会自动重新计算该供应商的综合评分。